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中國美術館2021年度部門預算

來源:中國美術館 時間:2021.04.28

目 錄

第一部分 中國美術館概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 中國美術館2021年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

第三部分 中國美術館2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 中國美術館概況


一、主要職能

中國美術館作為文化和旅游部直屬公益一類事業單位,主要承擔貫徹落實黨的文藝方針、政策,展示和典藏名家美術精品,服務公眾審美,推動美術事業繁榮發展,在全國美術館建設中發揮代表性、示范性和導向性作用的職責,具有獨立事業法人資格,館長為法定代表人。

具體職責包括:

(一)負責國家美術作品征集、典藏作品保管工作;

(二)組織和承辦各類美術展覽陳列;

(三)開展美術研究,推動對外文化交流合作;

(四)承擔藝術品保護和修復工作;

(五)負責公共審美教育工作;

(六)推進數字美術館建設;

(七)開發文創產品并提供相關服務;

(八)完成文化和旅游部交辦的其他工作。


二、機構設置

(一)部門預算單位構成

納入中國美術館部門預算編制范圍的單位僅包括中國美術館。

(二)中國美術館內設機構

中國美術館設立19個內設機構:館長辦公室、黨委辦公室、財務處、人事處、研究部(圖書館)、展覽部、典藏部、藏品征集部、民間美術部、公共教育部、藝術傳媒推廣部、信息技術部、國際(港澳臺)事務部、文創開發處、保衛處、后勤處、藝術品修復部、設計部、監察審計辦公室。另設立臨時機構國家美術館工程籌建辦公室。


第二部分 中國美術館2021年部門預算表

 

 

 

部門公開表1

部門收支總表

 

 

 

單位:萬元

     

     

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

9,752.37

一、文化旅游體育與傳媒支出

16,177.98

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、社會保障和就業支出

349.92

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、住房保障支出

567.43

四、事業收入

4,771.11

 

 

五、事業單位經營收入

 

 

 

六、其他收入

50.00

 

 

本年收入合計

14,573.48

本年支出合計

17,095.33

使用非財政撥款結余

 

結轉下年

 

上年結轉

2,521.85

 

 

 

 

 

 

           

17,095.33

           

17,095.33


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

部門收入總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業收入

事業單位
經營收入

下級單位
上繳收入

其他收入

使用非財政撥款結余

科目

編碼

科目名稱

金額

其中:

教育收費

207

 文化旅游體育與傳媒支出

16,177.98

2,521.85

9,034.13

 

 

4,572.00

 

 

 

50.00

 

20701

  文化和旅游

16,177.98

2,521.85

9,034.13

 

 

4,572.00

 

 

 

50.00

 

2070105

文化展示及紀念機構

16,177.98

2,521.85

9,034.13

 

 

4,572.00

 

 

 

50.00

 

208

 社會保障和就業支出

349.92

 

349.92

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事業單位養老支出

349.92

 

349.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

233.28

 

233.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

116.64

 

116.64

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

567.43

 

368.32

 

 

199.11

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

567.43

 

368.32

 

 

199.11

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

427.68

 

228.57

 

 

199.11

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

25.47

 

25.47

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

114.28

 

114.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,095.33

2,521.85

9,752.37

 

 

4,771.11

 

 

 

50.00

 


 

 

 

 

 

部門公開表3

部門支出總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

 

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

207

 文化旅游體育與傳媒支出

16,177.98

6,660.13

9,517.85

 

20701

  文化和旅游

16,177.98

6,660.13

9,517.85

 

2070105

文化展示及紀念機構

16,177.98

6,660.13

9,517.85

 

208

 社會保障和就業支出

349.92

349.92

 

 

20805

  行政事業單位養老支出

349.92

349.92

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

233.28

233.28

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

116.64

116.64

 

 

221

 住房保障支出

567.43

567.43

 

 

22102

  住房改革支出

567.43

567.43

 

 

2210201

住房公積金

427.68

427.68

 

 

2210202

提租補貼

25.47

25.47

 

 

2210203

購房補貼

114.28

114.28

 

 

 

17,095.33

7,577.48

9,517.85

 

 

 

 

部門公開表4

財政撥款收支總表

 

 

 

單位:萬元

     

     

項目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

9,752.37

一、本年支出

12,274.22

(一)一般公共預算撥款

9,752.37

(一)文化旅游體育與傳媒支出

11,555.98

(二)政府性基金預算撥款

 

(二)社會保障和就業支出

349.92

(三)國有資本經營預算撥款

 

(三)住房保障支出

368.32

 

 

 

 

二、上年結轉

2,521.85

二、結轉下年

 

(一)一般公共預算撥款

2,521.85

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

 

 

(三)國有資本經營預算撥款

 

 

 

           

12,274.22

          

12,274.22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

2020年執行數

2021年預算數

2021年預算數比
2020
年執行數

2021年預算數比2020年執行數(扣除中央基建投資)

科目編碼

科目名稱

執行數

扣除中央基建投資后執行數

年初預算數

扣除中央基建投資后預算數

增減額

增減(%)

增減額

增減(%)

小計

基本支出

項目支出

207

 文化旅游體育與傳媒支出

13838.40

12028.58

9034.13

2038.13

6996

9034.13

-4804.27

-34.72%

-2994.45

-24.89%

20701

文化和旅游

13838.40

12028.58

9034.13

2038.13

6996

9034.13

-4804.27

-34.72%

-2994.45

-24.89%

2070105

 文化展示及紀念機構

13728.40

11918.58

9034.13

2038.13

6996

9034.13

-4694.27

-34.19%

-2884.45

-24.20%

2070111

文化創作與保護

110

110

 

 

 

 

-110

-100%

-110

-100%

208

 社會保障和就業支出

598.69

598.69

349.92

349.92

 

349.92

-248.77

-41.55%

-248.77

-41.55%

20805

  行政事業單位養老支出

598.69

598.69

349.92

349.92

 

349.92

-248.77

-41.55%

-248.77

-41.55%

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

400.07

400.07

233.28

233.28

 

233.28

-166.79

-41.69%

-166.79

-41.69%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

198.62

198.62

116.64

116.64

 

116.64

-81.98

-41.27%

-81.98

-41.27%

221

 住房保障支出

361.12

361.12

368.32

368.32

 

368.32

7.2

1.99%

7.2

1.99%

22102

  住房改革支出

361.12

361.12

368.32

368.32

 

368.32

7.2

1.99%

7.2

1.99%

2210201

住房公積金

200

200

228.57

228.57

 

228.57

28.57

14.29%

28.57

14.29%

2210202

提租補貼

28.86

28.86

25.47

25.47

 

25.47

-3.39

-11.75%

-3.39

-11.75%

2210203

購房補貼

132.26

132.26

114.28

114.28

 

114.28

-17.98

-13.59%

-17.98

-13.59%

 

14798.21

12988.39

9752.37

2756.37

6996

9752.37

-5045.84

-34.10%

-3236.02

-24.91%

注:1.2020年執行數包括2020年年初預算數和2020年執行中調整預算數。
    2.
此表數據均為財政撥款數。


 

 

 

 

部門公開表6

一般公共預算基本支出表

 

 

 

 

單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

2021年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

工資福利支出

2415.67

2415.67

 

30101

  基本工資

550.00

550.00

 

30102

  津貼補貼

1089.75

1089.75

 

30199

其他工資福利支出

197.43

197.43

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

233.28

233.28

 

30109

  職業年金繳費

116.64

116.64

 

30113

  住房公積金

228.57

228.57

 

303

對個人和家庭的補助

50.00

50.00

 

30301

  離休費

50.00

50.00

 

310

資本性支出

290.70

 

290.70

31002

  辦公設備購置

180.00

 

180.00

31003

  專用設備購置

110.70

 

110.70

 

2756.37

2465.67

290.70

注:此表數據均為財政撥款數。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

一般公共預算“三公”經費支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2020年預算數

2021年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

116.33

85.35

26.86

 

26.86

4.12

116.33

85.35

26.86

 

26.86

4.12


 

 

 

 

部門公開表8

政府性基金預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2021年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2021年中國美術館無政府性基金預算支出。


 

 

 

 

部門公開表9

國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2021年國有資本經營預算支出

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:2021年中國美術館無國有資本經營預算支出。


第三部分 中國美術館2021年部門預算情況說明


一、關于中國美術館2021年收支總表的說明

按照綜合預算的原則,中國美術館所有收入和支出均納入部門預算管理。按照收支平衡的原則,中國美術館2021年收支總預算均為17095.33萬元。

收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉。

支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

二、關于中國美術館2021年收入總表的說明

中國美術館2021年收入預算為17095.33萬元,其中:一般公共預算撥款收入9752.37萬元,占57.05%;事業收入4771.11萬元,占27.91%;其他收入50萬元,占0.29%;上年結轉2521.85萬元,占14.75%

三、關于中國美術館2021年支出總表的說明

中國美術館2021年支出預算為17095.33萬元,其中:基本支出7577.48萬元,占44.32%;項目支出9517.85萬元,占55.68%

四、關于中國美術館2021年財政撥款收支總表的說明

中國美術館2021年財政撥款收支總預算為12274.22萬元。收入包括:一般公共預算當年財政撥款收入9752.37萬元,一般公共預算財政撥款上年結轉2521.85萬元。

支出包括:文化旅游體育與傳媒支出11555.98萬元,社會保障和就業支出349.92萬元,住房保障支出368.32萬元。

五、關于中國美術館2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

中國美術館2021年一般公共預算當年財政撥款9752.37萬元,比2020年執行數減少5045.84萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費、當代美術研究與國內外展覽、日常征集等部分項目支出,同時合理保障了免費開放服務運轉等支出需求,體現在有關支出科目中。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出9034.13萬元,占92.64%;社會保障和就業支出349.92萬元,占3.59%;住房保障支出368.32萬元,3.77%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(項)2021年預算數為9034.13萬元,比2020年執行數減少4804.27萬元,下降34.72%。主要是壓縮了日常征集經費、當代美術研究與國內外展覽經費等項目。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護()2021年預算為零萬元,比2020年執行數減少110萬元,減少100%。主要是壓減了此項目。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為233.28萬元2020年執行數減少166.79萬元,減少41.69%。主要是基本養老保險單位繳費經費預算減少。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為116.64萬元,比2020年執行數減少81.98萬元,減少41.27%。主要是職業年金單位繳費經費預算減少。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為228.57萬元,比2020年執行數增加28.57萬元,增長14.29%。主要是工資總額變動等原因導致當年所需經費增加。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2021年預算數為25.47萬元,比2020年執行數減少3.39萬元,減少11.75%。主要是人數及職級變動等原因導致當年所需經費減少。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021年預算數為114.28萬元,比2020年執行數減少17.98萬元,減少13.59%。主要是人數及職級變動等原因導致當年所需經費減少。

六、關于中國美術館2021年一般公共預算基本支出表的情況說明

中國美術館2021年一般公共預算基本支出2756.37萬元,其中:

人員經費2465.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、離休費。

公用經費290.70萬元,主要包括:辦公設備購置、專用設備購置。

七、關于中國美術館2021年“三公”經費預算情況說明

中國美術館2021年“三公”經費財政撥款預算116.33萬元,其中:因公出國(境)費 85.35萬元,公務用車購置及運行費26.86萬元,公務接待費 4.12萬元。2021年“三公”經費預算數與2020年一致。

八、關于中國美術館2021年政府采購情況說明

2021年中國美術館政府采購預算總額6982.55萬元,其中:政府采購貨物預算219萬元、政府采購工程預算1710.36萬元、政府采購服務預算5053.19萬元。


第四部分 名詞解釋


一、收入科目

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出分類

(一)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

三、主要支出功能分類科目

(一)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(項):主要用于中國美術館人員經費、機構運轉經費、開展專業業務活動以及進行基礎設施建設等方面的支出。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔199823號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見的通知》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

四、“三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



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